Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE219001 - DATA: 19/02/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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7.026,81 |
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EMPENHO: 2025NE219004 - DATA: 19/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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4.300,25 |
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EMPENHO: 2025NE219002 - DATA: 19/02/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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3.224,66 |
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EMPENHO: 2025NE219002 - DATA: 19/02/2025
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE219006 - DATA: 19/02/2025
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE219005 - DATA: 19/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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638,14 |
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EMPENHO: 2025NE219003 - DATA: 19/02/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.561,33 |
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EMPENHO: 2025NE219010 - DATA: 19/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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656,11 |
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EMPENHO: 2025NE219007 - DATA: 19/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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5.074,02 |
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EMPENHO: 2025NE219011 - DATA: 19/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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5.081,30 |
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EMPENHO: 2025NE219005 - DATA: 19/02/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE219002 - DATA: 19/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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13.456,40 |
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EMPENHO: 2025NE219006 - DATA: 19/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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4.342,39 |
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EMPENHO: 2025NE218004 - DATA: 18/02/2025
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 154/2025.
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720,00 |
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EMPENHO: 2025NE218005 - DATA: 18/02/2025
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE218006 - DATA: 18/02/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de 2025, confo [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE218003 - DATA: 18/02/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de de 2025, conforme porta [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE218005 - DATA: 18/02/2025
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
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400,00 |
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EMPENHO: 2025NE218001 - DATA: 18/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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9.915,30 |
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EMPENHO: 2025NE218003 - DATA: 18/02/2025
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 2025NE218002 - DATA: 18/02/2025
JEANE LEONOR FERNANDES
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 2025NE218001 - DATA: 18/02/2025
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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1.440,00 |
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EMPENHO: 2025NE218001 - DATA: 18/02/2025
LUIZ CARLOS DE SOUZA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
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360,00 |
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EMPENHO: 2025NE218004 - DATA: 18/02/2025
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE218001 - DATA: 18/02/2025
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 17 a 19 de fevereiro de 2025 [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE218001 - DATA: 18/02/2025
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE218002 - DATA: 18/02/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Mossoró/RN, no período 19 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 188/2025.
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE218007 - DATA: 18/02/2025
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de fevereiro de 2025, [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE218002 - DATA: 18/02/2025
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
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360,00 |
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EMPENHO: 2025NE217031 - DATA: 17/02/2025
RAFAELLY DE MORAES BARBOSA COSTA HOLANDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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2.000,00 |
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