Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE423002
04.994.771/0001-00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
|
2025NP00311 |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
33.441.737/0001-07
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
2025NP00312 |
460,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303026
09.240.822/0001-14
POLI & SARMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem para atender as necessidades da população municipal, no âmbito da saúde pública, durante ao período de 03 a 22 de Março de 2025.
|
2025NP01795 |
83.822,83 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324006
09.240.822/0001-14
POLI & SARMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem para atender as necessidades da população municipal, no âmbito da saúde pública, durante ao período de 24 de Março a 07 de Abril de 2025.
|
2025NP01794 |
61.133,65 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE212007
23.330.896/0001-72
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
2025NP00383 |
2.900,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE210009
23.330.896/0001-72
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
2025NP00381 |
1.769,75 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE210009
23.330.896/0001-72
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
2025NP00380 |
33.625,25 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE212007
23.330.896/0001-72
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
2025NP00382 |
55.100,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
2025NP00495 |
12,69 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE212008
23.330.896/0001-72
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
2025NP00379 |
1.649,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE212008
23.330.896/0001-72
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
2025NP00378 |
31.331,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE320006
18.893.260/0001-07
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
2025NP00377 |
14.999,99 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
09.348.719/0001-92
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
2025NP00324 |
834,90 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
09.348.719/0001-92
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
2025NP00322 |
1.083,30 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE327006
18.893.260/0001-07
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
2025NP00318 |
1.676,50 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE327007
18.893.260/0001-07
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
2025NP00319 |
3.537,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303002
07.550.233/0001-07
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
2025NP00304 |
234,70 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE312001
07.550.233/0001-07
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
2025NP00301 |
408,80 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303001
33.441.737/0001-07
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
2025NP00313 |
1.170,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102033
09.348.719/0001-92
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
2025NP00325 |
1.186,80 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102034
09.348.719/0001-92
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
2025NP00323 |
1.166,10 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422005
Não foi possível definir tipo de dado
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 16 e 17 de abril do corrente ano, com a finalidade de resolver demandas administrativas.
|
2025NP00289 |
180,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE423005
Não foi possível definir tipo de dado
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de transportar servidoras a participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, dur [...]
|
2025NP00288 |
240,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE424065
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Assú/RN no período de 25 de Abril de 2025, conforme portaria nº 464/202 [...]
|
2025NP02185 |
60,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE424064
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 25 de Abril de 2025, conforme portaria nº 465/ [...]
|
2025NP02175 |
60,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE424066
Não foi possível definir tipo de dado
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 24 a 25 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
2025NP02164 |
180,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE424067
Não foi possível definir tipo de dado
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 24 a 25 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
2025NP02163 |
180,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE424069
Não foi possível definir tipo de dado
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 24 a 25 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
2025NP02174 |
180,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404002
Não foi possível definir tipo de dado
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2025NP00455 |
2.320,00 |
|
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404005
Não foi possível definir tipo de dado
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2025NP00458 |
2.280,00 |
|
