| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
2025NE401007
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
676,20 |
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| 23/05/2025 |
2025NE401007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Endocrinologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
676,20 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310006
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
1.649,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310006
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.649,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 a 12 de março de 20025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
1.649,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310006
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
31.331,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310006
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
31.331,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 a 12 de março de 20025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
31.331,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de março de 2025, conforme portaria nº 270/ [...]
|
PAGO |
55.100,00 |
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| 23/05/2025 |
2025NE310005
Ana Beatriz Ponte Nunes Ferreira
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 10 e 12 de março do corrente ano, com a finalidade de participar de um Seminário Estadual de Formação e Acol [...]
|
PAGO |
55.100,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
55.100,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310005
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
55.100,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de março de 2025, conforme portaria nº 270/ [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310005
Ana Beatriz Ponte Nunes Ferreira
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 10 e 12 de março do corrente ano, com a finalidade de participar de um Seminário Estadual de Formação e Acol [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310005
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310004
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar, durante os dias 10 a 12 de março do corrente ano, servidores que participará do Seminário Es [...]
|
PAGO |
33.625,25 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
33.625,25 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310004
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
33.625,25 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 a 09 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
33.625,25 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310004
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar, durante os dias 10 a 12 de março do corrente ano, servidores que participará do Seminário Es [...]
|
PAGO |
1.769,75 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.769,75 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310004
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
1.769,75 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 a 09 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
1.769,75 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE116001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
02 - Secretaria de Governo
locação de um imóvel, localizado na Av Getúlio Vargas, nº 1911, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado a funcionalidade dos Setores: Departamento de Licitação e Contratos, Departamen [...]
|
PAGO |
2.760,26 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE116001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 18 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
2.760,26 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE116001
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
PAGO |
2.760,26 |
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| 23/05/2025 |
2025NE116001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
2.760,26 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE116001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1536, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídi [...]
|
PAGO |
2.760,26 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE116001
ANTÔNIO CLÁUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
|
03 - Secretaria de Administração
Termo de Contrato de locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1328, bairro centro, neste Município, em favor do Sr. Antônio Cláudio Alexandre, inscrito no CPF nº [...]
|
PAGO |
2.760,26 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102173
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços em atendimento a produção do SIA/SUS, da Oficina Ortopédica do CER IV, para atender ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
4.947,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102001
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
4.430,27 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
|
PAGO |
4.430,27 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
4.430,27 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102001
INAYARA JADE NUNES SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para a Dra. INAYARA JADE NUNES SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, para [...]
|
PAGO |
4.430,27 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102001
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
2ª CHAMADA - Autorização para que seja instaurado processo licitatório, destinado à contratação de empresa destinadas a Colinas do Alto Oeste, núcleo José Nicodemos de Lima - Lotea [...]
|
PAGO |
4.430,27 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102001
FOPAG - EFETIVOS SEFIN
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
4.430,27 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102001
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
|
PAGO |
4.430,27 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
4.430,27 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
4.430,27 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
4.430,27 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
|
PAGO |
4.430,27 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102001
J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa destinada a execução da "IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, localizado no (Bairro Domingos Gameleira e João XXI [...]
|
PAGO |
4.430,27 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
|
PAGO |
4.430,27 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE522001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 20 a 21 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE522001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 20 a 21 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE521006
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 de Maio de 2025, conforme portaria nº 583/20 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE521005
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE521002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de de 22 Maio de 2025, conforme portaria nº 587/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE521001
LORENA LARISSA LEITE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem po objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 21 a 24 de maio do corrente ano, com a finalidade de participar de [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE521001
LORENA LARISSA LEITE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem po objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 21 a 24 de maio do corrente ano, com a finalidade de participar de [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE521001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Maio de 2025, conforme portaria nº 588/ [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE521001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Maio de 2025, conforme portaria nº 588/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE516007
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de fraldas descartáveis geriátrica e infantil, para suprir as demandas de saúde da população municipal, solicitadas a esta Secretaria Municipal de Saúde SESAU.
|
LIQUIDADO |
40.537,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE505017
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
55,96 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE428005
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
6.287,66 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE428005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 29 a 30 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
76,36 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE428005
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
76,36 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE428005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
76,36 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE428005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 29 a 30 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
6.287,66 |
|
