| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
2025NE312007
Alline Aparecida da Costa Lopes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar membro do Conselho Municipal de Assis [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312006
Mariana Pricilia de Assis
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Potalegre-RN durante o dia 11 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar conselheiros tutelar que acompanh [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 12 a 13 de março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 12 a 13 de março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312006
Mariana Pricilia de Assis
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Potalegre-RN durante o dia 11 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar conselheiros tutelar que acompanh [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312005
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de PotalegreRN durante o dia 11 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar conselheiros tutelar que acompanha [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 a 13 de março de 2025, conform [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312005
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de PotalegreRN durante o dia 11 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar conselheiros tutelar que acompanha [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312005
D F DE S SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
EMPENHADO |
829,15 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312004
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
12.900,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312004
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de Portalegre-RN, durante os dias 11 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligencia institucional refer [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312004
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 283 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312004
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 283 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312004
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
12.900,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312004
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de Portalegre-RN, durante os dias 11 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligencia institucional refer [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312003
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 13 Março de 2025, conforme portaria nº 364/2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312003
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 de março de 2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 282 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312003
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 13 Março de 2025, conforme portaria nº 364/2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 282 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312003
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 de março de 2025.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312003
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Potalegre-RN, no dia 11 de março do corrente ano, com a finalidade de crealizar diligencia institucional referente ao cumprimento dos [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
13.086,60 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312003
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 13 Março de 2025, conforme portaria nº 364/2025.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312002
JENISON LIMA FONTES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 Março de 2025, conforme portaria nº 365/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312002
Antonia Luciene da Silva Alves
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Portalegre - RN, no dia 11 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligencia institucional referente ao cumprimento do [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Caicó/RN no período de 13 a 14 de março de 2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 281 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312002
Antonia Luciene da Silva Alves
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Portalegre - RN, no dia 11 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligencia institucional referente ao cumprimento do [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 281 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312002
JENISON LIMA FONTES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 Março de 2025, conforme portaria nº 365/2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Caicó/RN no período de 13 a 14 de março de 2025.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
9.956,66 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312001
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -
|
03 - Secretaria de Administração
valor que se empenha ao Termo de Convênio da portaria nº 482/2021 GP FUERN de 04 de maio de 2021 celebrado entre o município de Pau dos Ferros- RN e a UERN referente a cessão da se [...]
|
PAGO |
47.857,22 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312001
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
408,80 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312001
ANA LÚCIA FERREIRA SILVA COSTA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Caicó/RN no período de 13 a 14 de março de 2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312001
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -
|
03 - Secretaria de Administração
valor que se empenha ao Termo de Convênio da portaria nº 482/2021 GP FUERN de 04 de maio de 2021 celebrado entre o município de Pau dos Ferros- RN e a UERN referente a cessão da se [...]
|
LIQUIDADO |
47.857,22 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 Março de 2025, conforme portaria nº 366/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 13 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312001
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
EMPENHADO |
408,80 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 13 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312001
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -
|
03 - Secretaria de Administração
valor que se empenha ao Termo de Convênio da portaria nº 482/2021 GP FUERN de 04 de maio de 2021 celebrado entre o município de Pau dos Ferros- RN e a UERN referente a cessão da se [...]
|
EMPENHADO |
47.857,22 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312001
ANA LÚCIA FERREIRA SILVA COSTA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Caicó/RN no período de 13 a 14 de março de 2025.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 Março de 2025, conforme portaria nº 366/2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE312001
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
|
EMPENHADO |
30.980,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE311003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN DETRAN
|
02 - Secretaria de Governo
LICENCIAMENTO ANUAL- CARROS. EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE311002
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, durante os dias 13 e 14 de m [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE311002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - Secretaria de Governo
TAXA DE BOMBEIROS- CARROS
|
PAGO |
25,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE311001
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 13 e 14 de março [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE310010
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 361/2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE310009
MONA LISA DO REGO TORQUATO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 363/2025.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE310008
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 362/2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE310007
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 360/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE310005
Ana Beatriz Ponte Nunes Ferreira
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 10 e 12 de março do corrente ano, com a finalidade de participar de um Seminário Estadual de Formação e Acol [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE310004
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar, durante os dias 10 a 12 de março do corrente ano, servidores que participará do Seminário Es [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE307001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear despesas de deslocamento à cidade de Serra do Mel - RN, no dia 06 de março do corrente ano, com a finalidade de transportar usuário ao Centro de Reabilitação F [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE306003
JOSÉ SOLIMAR GOMES SOARES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que o pagamento da bolsa mencionada acima destina-se as mulheres trans e travestis inscritas no programa conforme EDITAL 003/2024 SEDUC/PMPF TransformAÇÃO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE303018
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
126,90 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE303018
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE303002
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
234,70 |
|
