| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 09 e 10 de maio do corrente ano, com a finalidade de partiticipar do [...]
|
PAGO |
20.652,46 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
20.652,46 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 446/2025.
|
PAGO |
20.652,46 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
20.652,46 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
LIQUIDADO |
20.652,46 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 09 e 10 de maio do corrente ano, com a finalidade de partiticipar do [...]
|
LIQUIDADO |
20.652,46 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 446/2025.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 09 e 10 de maio do corrente ano, com a finalidade de partiticipar do [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 446/2025.
|
LIQUIDADO |
20.652,46 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 446/2025.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 09 e 10 de maio do corrente ano, com a finalidade de partiticipar do [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 09 e 10 de maio do corrente ano, com a finalidade de partiticipar do [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 446/2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 446/2025.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 09 e 10 de maio do corrente ano, com a finalidade de partiticipar do [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Abril de 2025.
|
EMPENHADO |
20.652,46 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508002
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT SIE [...]
|
PAGO |
1.542,29 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.542,29 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 10 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
1.542,29 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
1.542,29 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508002
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT SIE [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 10 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508001
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT STR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 05 a 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de resolver dem [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508001
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT STR [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508001
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508001
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Hospedagem com Alimentação, a fim de suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município de Pa [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 05 a 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de resolver dem [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508001
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE508001
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Hospedagem com Alimentação, a fim de suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município de Pa [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE507001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN, no período de 07 a 10 de maio de 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE507001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 524 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE507001
C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada destinada a execução da Reforma do Auditório Maria do Socorro Lopes Correia, situado na Casa de Cultura Popular Palácio Joaquim Correia em Pau [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE507001
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 444/2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE507001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE506004
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante o dia 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de tranportar o palest [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE506004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE506004
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 443/2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE506003
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Hospedagem com Alimentação, a fim de suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município de Pa [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE506003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 01 a 02 de Maio de 2025, conforme portaria nº 50 [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE506003
DANIELLE DE CARVALHO QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 25/2025.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE505015
CASA IRMA ANANILIA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE430004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
41.780,41 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE430004
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
41.780,41 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE430004
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem da Prefeita, para a cidade de Natal/RN, no dia 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 021/2025.
|
PAGO |
41.780,41 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE430004
TAIANE CARVALHO LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
41.780,41 |
|
