Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE103007 - DATA: 03/01/2025
JAMY ALENCAR LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 2025NE103008 - DATA: 03/01/2025
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 2025NE103011 - DATA: 03/01/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 06 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 2025NE103002 - DATA: 03/01/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 02 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
60,00 |
19.274,90 |
19.274,90 |
|
EMPENHO: 2025NE103014 - DATA: 03/01/2025
OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal, Regulador de Oxigênio e Fluxometro de Oxigênio, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município, durante o mês de Ja [...]
|
5.357,45 |
5.357,45 |
5.357,45 |
|
EMPENHO: 2025NE103004 - DATA: 03/01/2025
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
180,00 |
8.236,68 |
180,00 |
|
EMPENHO: 2025NE103010 - DATA: 03/01/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 2025NE103006 - DATA: 03/01/2025
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 2025NE103012 - DATA: 03/01/2025
RODRIGUES & BOMFIN LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Serviços de médicos em atendimento neurológicos, para pacientes deste município, durante o mês de Janeiro de 2025.
|
8.847,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2025NE103013 - DATA: 03/01/2025
RODRIGUES & BOMFIN LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Serviços de Consultas Médicas especializadas em Neurologia, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 2025.
|
8.191,75 |
8.191,75 |
8.191,75 |
|
EMPENHO: 2025NE102006 - DATA: 02/01/2025
JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ
|
Gabinete da Prefeita
Contratação de profissional ou empresa especializada para prestar o serviço de assistência técnica e manutenção do sistema de retransmissão de televisão deste Município, visando o [...]
|
3.000,00 |
826.393,90 |
795.415,23 |
|
EMPENHO: 2025NE102020 - DATA: 02/01/2025
JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ
|
Gabinete da Prefeita
Contratação de profissional ou empresa especializada para prestar o serviço de assistência técnica e manutenção do sistema de retransmissão de televisão deste Município, visando o [...]
|
4.000,00 |
23.288,21 |
22.721,85 |
|
EMPENHO: 2025NE102001 - DATA: 02/01/2025
IMPRENSA NACIONAL
|
Gabinete da Prefeita
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
60.000,00 |
1.193.343,62 |
947.320,10 |
|
EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
C L ABREU JUNIOR LTDA
|
Gabinete da Prefeita
Contratação de empresa, para concessão de uso temporário de licença de software para Aplicativo de bloco Eletrônico com seus acessórios correspondentes e Sistema Web de Gestão e lo [...]
|
25.190,00 |
667.905,46 |
601.895,00 |
|
EMPENHO: 2025NE102010 - DATA: 02/01/2025
FERNANDO CESAR REGO
|
Gabinete da Prefeita
Contratação dos serviços de Despachante, para regularização dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, conforme demanda oriunda das Secretarias [...]
|
1.950,00 |
20.021,55 |
16.871,55 |
|
EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME
|
Gabinete da Prefeita
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de licença de direito de uso de sistema de controle interno, solução em plataforma cloud computing (nuvem) em ambiente seguro e cri [...]
|
37.400,00 |
2.349.295,43 |
2.157.869,50 |
|
EMPENHO: 2025NE102018 - DATA: 02/01/2025
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR (AMOP)
|
Gabinete da Prefeita
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
19.200,00 |
33.465,59 |
33.269,74 |
|
EMPENHO: 2025NE102017 - DATA: 02/01/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Gabinete da Prefeita
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), visando atender às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros com serviços postais, caix [...]
|
50.000,00 |
78.408,79 |
68.271,31 |
|
EMPENHO: 2025NE102009 - DATA: 02/01/2025
CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS
|
Gabinete da Prefeita
Contratação empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras da Prefeitura Municipal de Pau de Ferros/RN.
|
11.600,00 |
115.728,20 |
108.002,95 |
|
EMPENHO: 2025NE102011 - DATA: 02/01/2025
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
Gabinete da Prefeita
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
9.483,61 |
45.926,25 |
30.326,25 |
|
EMPENHO: 2025NE102015 - DATA: 02/01/2025
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
Gabinete da Prefeita
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
18.012,00 |
46.971,17 |
44.771,17 |
|
EMPENHO: 2025NE102019 - DATA: 02/01/2025
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
Gabinete da Prefeita
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
1.083,30 |
6.184,35 |
6.184,34 |
|
EMPENHO: 2025NE102012 - DATA: 02/01/2025
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
Gabinete da Prefeita
1.1. Instauração de processo de despesa, destinado a aquisição de combustível, do tipo Gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na Cidade do Natal/RN da frota de veí [...]
|
3.489,35 |
83.797,79 |
83.797,79 |
|
EMPENHO: 2025NE102005 - DATA: 02/01/2025
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA
|
Gabinete da Prefeita
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso a link de internet (via fibra) e locação de câmeras de viodeomonitoramento, incluindo todos os equipamentos necessários p [...]
|
11.480,00 |
402.152,44 |
377.570,70 |
|
EMPENHO: 2025NE102008 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
|
Gabinete da Prefeita
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
1.000.000,00 |
676.865,68 |
610.725,91 |
|
EMPENHO: 2025NE102003 - DATA: 02/01/2025
MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
Gabinete da Prefeita
Contratação da empresa GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS, especializada na prestação de serviços advocatícios de assessoria e consultoria em controle interno, inscrita no CNPJ nº 23.89 [...]
|
137.500,00 |
834.059,86 |
730.448,26 |
|
EMPENHO: 2025NE102014 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
Gabinete da Prefeita
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
|
30.000,00 |
152.311,83 |
152.311,83 |
|
EMPENHO: 2025NE102013 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
Gabinete da Prefeita
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
300.000,00 |
268.182,18 |
194.307,42 |
|
EMPENHO: 2025NE102007 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
|
Gabinete da Prefeita
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
1.000.000,00 |
270.570,76 |
244.472,99 |
|
EMPENHO: 2025NE102016 - DATA: 02/01/2025
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FEMURN
|
Gabinete da Prefeita
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
34.800,00 |
171.421,99 |
39.451,70 |
|
