Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217054
IANNY KELLY RODRIGUÊS SENA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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1.500,00 |
19/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217001
FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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2.040,00 |
- - - |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217056
JAKELINE LISANDRE ALVES DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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1.250,00 |
19/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217011
HANDERSON RAPHAEL FERNANDES V. DA CRUZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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14.400,00 |
18/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217034
SOSTHENES AUGUSTO DE ALMEIDA SÁ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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6.000,00 |
18/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217063
MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO E SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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1.500,00 |
19/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217017
HIPÓLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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2.000,00 |
18/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217007
MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Bucomáxilo realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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6.400,00 |
18/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217030
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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12.000,00 |
18/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217068
ROSALI COSTA FRANÇA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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1.500,00 |
19/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217064
MARIA ELISIANA TAVARES DE AQUINO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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1.500,00 |
19/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217045
EDJA NAIARA DE LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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2.250,00 |
19/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217060
LUANA MARIA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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2.250,00 |
21/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217021
ISAURA FERREIRA DA COSTA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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7.000,00 |
18/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217020
GUIDO FERREIRA NUNES JÚNIOR
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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16.000,00 |
18/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217005
PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUÊS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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7.200,00 |
18/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217074
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 17 a 18 de fevereiro de 20 [...]
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180,00 |
17/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217078
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 18 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 181 [...]
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60,00 |
17/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217077
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 18 a 19 de fevereiro de 2025 [...]
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180,00 |
17/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217075
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 17 a 18 de fevereiro de 20 [...]
|
180,00 |
17/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217076
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 18 de fevereiro de 2025, [...]
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60,00 |
18/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE214001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, no dia 14 de fevereiro do ano corrente, com a finalidade de transportar membro do Conselho Municipal de Assistência Social c [...]
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120,00 |
17/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213003
Gian Gabriel Alves Costa
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 13 a 15 de fevereiro do ano corrente, com a finalidade de participação de solenidade da Contratação de Empre [...]
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240,00 |
17/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213004
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN, durante os dias 13 a 15 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de transportar técnico da Secretaria de Desenvolvim [...]
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240,00 |
17/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213002
Maria Andrea Alves Cavalcante
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró-RN, no dia 13 de fevereiro do ano corrente, com a finalidade de participar de audiências de Reavaliação/Concentração no CASE, [...]
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60,00 |
17/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE212005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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778,91 |
01/04/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE212002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.135,13 |
01/04/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE212004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.749,00 |
01/04/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE207001
COMERCIAL J CHAVES LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa, para atender à necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório, destinados a atender necessidade da Prefeitura Mun [...]
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54.188,00 |
20/02/2025 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.
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12 - Secretaria de Tributação
Contratação de empresa especializada para Cessão de Uso de Sistema Integrado de Gestão Tributária, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Tributação
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7.000,00 |
31/03/2025 |
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