| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
2025NE212001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
EMPENHADO |
2.195,00 |
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| 12/02/2025 |
2025NE212001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
EMPENHADO |
4.410,00 |
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| 12/02/2025 |
2025NE211006
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
PAGO |
759,00 |
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| 12/02/2025 |
2025NE211006
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE211006
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE211006
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
PAGO |
759,00 |
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| 12/02/2025 |
2025NE210004
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Convênio nº 093/2025 correspondente a Adesão do Município de Pau dos Ferros/RN ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e alta complexidade, pelo COPIRN, bem como [...]
|
PAGO |
80.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE210004
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Convênio nº 093/2025 correspondente a Adesão do Município de Pau dos Ferros/RN ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e alta complexidade, pelo COPIRN, bem como [...]
|
LIQUIDADO |
80.000,00 |
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| 12/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
32,40 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
32,40 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE130001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
12.485,05 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE129002
JOABI HOLANDA DA COSTA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Premiação do Edital de Chamamento Público n°001/2025- Prêmio Carnaval Cultural.
|
PAGO |
8.300,84 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE127001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
9.357,92 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE122110
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
|
PAGO |
16.158,32 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE122109
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
|
PAGO |
38.563,50 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE122006
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de Seguro Veicular para segurar o veículo Fiat Ducato Mini Bus 2024/2025, DIESEL de Placa: RQJ-7D70 e CHASSI: ZFA250000S2Z86713 integrante da frota desta Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
5.297,71 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE122002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
10.705,87 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE121003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
9.142,38 |
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| 12/02/2025 |
2025NE120016
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo SPIN 1.8 AT LTZ de placa RBQ-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
3,40 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE120016
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo SPIN 1.8 AT LTZ de placa RBQ-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
166,60 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE120015
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo SPIN 1.8 AT LTZ de placa RBQ-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
991,00 |
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| 12/02/2025 |
2025NE120014
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Argo de placa RGG-4I02, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
3,40 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE120014
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Argo de placa RGG-4I02, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
166,60 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE120013
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo Fiat Argo de placa RGG-4I02, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
764,40 |
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| 12/02/2025 |
2025NE117005
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1415, bairro centro, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial CAPS, C [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE117004
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
8.251,99 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE117003
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
15.449,21 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE117003
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
15.561,84 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE117002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
5.273,54 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE117001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
12.999,16 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE117001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
2.769,04 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE116002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
10.369,53 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE114003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
10.878,38 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE113016
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
1.372,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE113016
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
28,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE113015
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
280,80 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE113014
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGP-2864, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
98,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE113014
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGP-2864, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
2,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE113013
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo Fiat Mobi de Placa: QGP-2864, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
1.273,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE113012
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo RENAULT MASTER de Placa: RGE-9F18, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
1.470,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE113012
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo RENAULT MASTER de Placa: RGE-9F18, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE113011
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo RENAULT MASTER de Placa: RGE-9F18, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
1.009,90 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE113001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
7.951,35 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE110001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
8.395,49 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE109003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
7.616,33 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE107007
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE107007
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE107007
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE107007
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE107007
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP
|
02 - Secretaria de Governo
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP E O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN, REFERENTE AO PROJETO RECICLANDO VIDAS CO [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE106011
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de suprir as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
|
PAGO |
22.882,88 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE106002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
3.885,52 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE106001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
12.440,50 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
85,89 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
175,10 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
85,89 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
175,10 |
|
| 12/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
