| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
2025NE210012
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Currais Novos/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210011
POSTO BOLIVEL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante ao período de 10 a 28 [...]
|
EMPENHADO |
34.315,83 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210011
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
8.632,56 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210010
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210010
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210010
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210010
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
10.285,97 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210009
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 10 a 11 de fevereiro de [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210009
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 10 a 11 de fevereiro de [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210009
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 10 a 11 de fevereiro de [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210009
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
35.395,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210008
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 202 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210008
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 202 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210008
JOAO PINTO DE SOUSA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
EMPENHADO |
1.584,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210008
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 202 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210007
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210007
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidor a cidade de Natal/RN no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210007
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210007
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidor a cidade de Natal/RN no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210007
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidor a cidade de Natal/RN no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210007
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210006
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210006
JULIANY CARLOS CRUZ
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210006
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210006
JULIANY CARLOS CRUZ
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210006
JULIANY CARLOS CRUZ
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210006
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210005
ELIENE DE SALES MAIA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210005
ELIENE DE SALES MAIA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210005
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de Convênio nº 001/2025, para promover a regulamentação de repasse financeiro oriunda de Emenda Parlamentar n° 71210006 de autoria do DEPUTADO FEDERAL GENERAL GIRÃO.
|
EMPENHADO |
354.022,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210005
ELIENE DE SALES MAIA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210004
FRANCISCA ROMELHA ALEXANDRE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210004
FRANCISCA ROMELHA ALEXANDRE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210004
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Convênio nº 093/2025 correspondente a Adesão do Município de Pau dos Ferros/RN ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e alta complexidade, pelo COPIRN, bem como [...]
|
EMPENHADO |
780.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210004
FRANCISCA ROMELHA ALEXANDRE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210003
TAYSA KELLY DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210003
TAYSA KELLY DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210003
TAYSA KELLY DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210003
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Laboratório, para atender as necessidades da Secretária de Saúde (SESAU) deste Município.
|
EMPENHADO |
44.159,39 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
9.201,91 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210002
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Laboratório, para atender as necessidades da Secretária de Saúde (SESAU) deste Município.
|
EMPENHADO |
44.308,70 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210002
F N FERNANDES & CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
3.450,26 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
24.885,74 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
30.190,76 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Locação de imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 473, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342.243/0001-03, a fim de aten [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
12.299,55 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210001
Marq Tech Comercio e Serviços LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de atender as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
|
EMPENHADO |
5.860,37 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
6.858,86 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
EMPENHADO |
3.400,18 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Locação de imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 473, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342.243/0001-03, a fim de aten [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE210001
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
EMPENHADO |
4.412,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207016
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
184,59 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207016
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.131,01 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207015
FOPAG VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.949,38 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207014
FOPAG CEO EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
647,68 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207013
FOPAG CAPS EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS, EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.066,16 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207012
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário - referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
10.897,47 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207011
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE SAÚDE EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
10.848,64 |
|
