| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
2025NE205002
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
6.561,82 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
6.561,82 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
32,40 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
32,40 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE120005
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
10.123,10 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE116003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
LIQUIDADO |
9.830,37 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102133
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretari [...]
|
PAGO |
11.549,97 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102133
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretari [...]
|
PAGO |
615,67 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102133
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretari [...]
|
PAGO |
147,76 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102125
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
|
PAGO |
13.864,48 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102125
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
|
PAGO |
177,37 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102125
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
|
PAGO |
739,05 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102124
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Pneumologista para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 20 [...]
|
PAGO |
28,35 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102124
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Pneumologista para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 20 [...]
|
PAGO |
118,12 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102124
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Pneumologista para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 20 [...]
|
PAGO |
2.216,03 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102009
FOPAG SEDRU - COMISSIONADO
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
PAGO |
977,42 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
PAGO |
6.101,90 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
PAGO |
3.192,54 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102008
FOPAG SEDRU- EFETIVO
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
PAGO |
170,75 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102005
FOPAG SEPLAN- COMISSIONADO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
977,42 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102005
FOPAG SEMA - COMISSIONADOS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
977,42 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
977,42 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
65,40 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
101,52 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
103,26 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
103,26 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
PAGO |
333,79 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
LIQUIDADO |
333,79 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102002
FOPAG SETRI -COMISSIONADO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
977,42 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.792,27 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.787,76 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.792,44 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.786,05 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.806,48 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.811,16 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.726,09 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.815,84 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.499,58 |
|
| 24/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.502,28 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221011
MARCIA CRISTINA HOLANDA VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem do servidor a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Horizonte/CE no período 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 214/ [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221011
MARCIA CRISTINA HOLANDA VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem do servidor a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Horizonte/CE no período 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 214/ [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221010
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221010
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221010
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221009
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de de João Pessoa/PB no período 22 a 24 de fevereir [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221009
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de de João Pessoa/PB no período 22 a 24 de fevereir [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221009
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de de João Pessoa/PB no período 22 a 24 de fevereir [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 24 de fevereiro de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 24 de fevereiro de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 24 de fevereiro de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221007
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período 24 de fevereiro de 2 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221007
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período 24 de fevereiro de 2 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221007
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período 24 de fevereiro de 2 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 24 de fevereiro de 2025, con [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 24 de fevereiro de 2025, con [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 24 de fevereiro de 2025, con [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período 23 a 24 de fevereiro de [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
