| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
2025NE221005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período 23 a 24 de fevereiro de [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221005
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
7.584,35 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período 23 a 24 de fevereiro de [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 23 a 24 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 23 a 24 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 23 a 24 de fevereiro de 2025 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
12.696,25 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 22 de fevereiro de 2025, conf [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 22 de fevereiro de 2025, conf [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 22 de fevereiro de 2025, conf [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
EMPENHADO |
17.785,33 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221002
Rafaela Duarte de Almeida
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221002
Rafaela Duarte de Almeida
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
PABLO EINSTEIN BATISTA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 155/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 155/2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE221001
PABLO EINSTEIN BATISTA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE220002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
1.689,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE220001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
1.338,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE217060
LUANA MARIA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
2.137,50 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE203001
ASSOCIAÇÃO DE ARTESÕES DE PAU DOS FERROS
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Celebração de convênio para o desenvolvimento do Projeto Sociocultural de Manutenção da Associação dos artesões de Pau dos Ferros/RN - SOARTE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE131001
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
|
PAGO |
3.018,44 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE131001
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
|
PAGO |
7,26 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117008
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
40.656,43 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117007
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
49.693,90 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117005
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
22.064,75 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117005
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
53,08 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117004
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
48,44 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117004
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
19,80 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117004
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
8.232,19 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117004
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
20.138,56 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117003
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
15.524,50 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117003
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
37,34 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117003
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
43,63 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117003
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
37,07 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117003
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
18.136,48 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117003
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
15.412,14 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117002
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
9.357,64 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117002
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
22,51 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
5.260,89 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
12,65 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117001
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
8,47 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
6,64 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
2.762,40 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
31,19 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117001
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
3.524,52 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
12.967,97 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117001
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
14,30 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE117001
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
5.946,03 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102131
M Z SANTOS ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultoria Técnica especializada em Controle, Regulação, Avaliação e Processamento de Dados de Sistemas de Informações em Saúde, para atender as necessidades desta Sec [...]
|
PAGO |
4.085,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102131
M Z SANTOS ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultoria Técnica especializada em Controle, Regulação, Avaliação e Processamento de Dados de Sistemas de Informações em Saúde, para atender as necessidades desta Sec [...]
|
PAGO |
215,00 |
|
| 21/02/2025 |
2025NE102020
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
8.282,95 |
|
